1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-412-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio Amplificacion - Sonido e iluminación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ACTIVIDAD VERANO 2008 -AMPLIACION CONTRATO DE SUMINISTRO D.A. Nº 1173 DEL 31.12.2007 - O/C I. Nº 429 Proveniente de Licitación 2405-124-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana Comuna -1 Impuesto 323000 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE ALEJANDRO PINO LAGOS R.U.T. 7.804.834-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad Servicios Audio Visuales Servicio de arriendo de Amplificación e iluminación para escenario por 3 días 7,8 y 9.02.08, en el Hemiciclo del Teatro Municipal - incluido grupo electrogeno paar potencia de luces y sonido- "DANZA AMERICA" $ 1.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700.000 $ 1.700.000

Total Neto	$ 1.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 323.000
TOTAL OC	$ 2.023.000