1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-430-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2404-252-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NP 105 DIRECCION DE ASEO Y ORNATO. OCI 406 Proveniente de Licitación 2404-252-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana Comuna -1 Impuesto 9781,2 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.559.400-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 4 Galón Adhesivos químicos GALONES DE AGOREX $ 11.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.680 $ 44.680 27112801 Brocas 15 Unidad Brocas BROCAS DE ACERO RAPIDO DE 1/4" $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 31162001 Clavos Puntas 2 kilogramo Clavos Puntas KILOS DE PUNTA DE 1/4 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000

Total Neto	$ 51.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.781
TOTAL OC	$ 61.261