Orden de Compra. Nº2404-438-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2404-285-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-438-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2404-285-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas N.P. Nº 04 TRANSITO OC/I:420
Proveniente de Licitación 2404-285-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana
Comuna -1
Impuesto 11932
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.559.400-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura color negro1GalónPinturas de cobertura color negroGALON DE PINTURA ANTIOXIDANTE $ 4.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050
31211505
Pinturas aceitosas1GalónPinturas aceitosasGALON DE PINTURA COLOR $ 5.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750 $ 5.750
30102304
Perfiles de acero2UnidadPerfiles de aceroANGULO 50X50X2 $ 5.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.020 $ 11.020
31211904
Brochas4UnidadBrochasBROCHAS DE 2" $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860 $ 860
23171512
Varillas soldadoras2kilogramoVarillas soldadorasSOLDADURA 6011 1/8 $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320 $ 3.320
31211604
Diluyentes para pinturas5LitroDiluyentes para pinturasLITROS DE DILUYENTE $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
30103606
Armazones de madera3PlanchaArmazones de maderaPLANCHAS DE TERCIADO ESTRUCTURAL 15MM $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
Total Neto $ 62.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.932
TOTAL OC $ 74.732


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.