1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-45-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-01-2022 Nombre de la Orden de Compra CANCELA FACTURA N° 62, SEG.PLUS MARIO MUÑOZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1133 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 3830336,16 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Francisco Razón Social SEGURIDAD PLUS MARIO MUÑOZ E.I.R.L. R.U.T. 76.604.539-1 Sucursal Mario Francisco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad SERVICIOS GUARDIA DE SEGURIDAD, PARA CUBRIR PUERTA SALVADOR ALLENDE ESTADIO TIERRA DE CAMPEONES, EXTENSION SALUD, VIA TRATO DIRECTO . D.A. 1710/2021 PERIODO: 01-10-2021 AL 31-12-2021   $ 20.159.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.159.664 $ 20.159.664

Total Neto	$ 20.159.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.830.336
TOTAL OC	$ 23.990.000