1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-498-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2026 Nombre de la Orden de Compra PAC 02-18-2026 NP16 FINANZAS ADQ. DE CAJAS DE SEGURIDAD PARA TESORERIA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-194-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2350 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 20083,76 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NENE LIBRERIAS Razón Social NENE LIBRERIAS SPA R.U.T. 76.327.233-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NENE LIBRERIAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171506 Cajas fuertes 8 Unidad CAJA DE SEGURIDAD C/LLAVE 12"   $ 13.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.704 $ 105.704

Total Neto	$ 105.704
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.084
TOTAL OC	$ 125.788