1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-499-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2404-353-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2404-353-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Serrano #134 Comuna Iquique Impuesto 357563,85 Dirección de Envío de la Factura Serrano #134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jac Computacion Ltda Razón Social JAC COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 76.244.070-9 Sucursal Jac Computacion Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad   TONER ORIGINAL COLOR CYAN MOD. 113R00723 $ 126.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.055 $ 380.055 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad   TONER ORIGINAL COLOR YELLOW MOD. 113R00725 $ 126.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.710 $ 379.710 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad   TONER ORIGINAL COLOR MAGENTA MOD. 113R00724 $ 126.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.710 $ 379.710 44103105 Cartuchos de tinta 6 Unidad   TONER ORIGINAL COLOR BLACK MOD. 113R00726 $ 123.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 742.440 $ 742.440

Total Neto	$ 1.881.915
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 357.564
TOTAL OC	$ 2.239.479