1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-50-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO EL BORO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana Comuna Iquique Impuesto 4408000 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA CRESPO LIMITADA R.U.T. 77.928.410-7 Sucursal IMPORTADORA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101528 Cargadores de ruedas 160 Hora ARRIENDO MAQUINARIA BULLDOZER CAT D-9N CON RUTTER AÑO 1998 PARA FAENAS EN EL RELLENO SANITARIO EL BORO, INCLUYE OPERADORES Y COMBUSTIBLE ARRIENDO MAQUINARIA BULLDOZER CAT D-9N CON RUTTER AÑO 1998 PARA FAENAS EN EL RELLENO SANITARIO EL BORO, INCLUYE OPERADORES Y COMBUSTIBLE $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200.000 $ 23.200.000

Total Neto	$ 23.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.408.000
TOTAL OC	$ 27.608.000