1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-51-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ. SERV. REPA. Y MANT. CAMION HYUNDAI PPU;HGCH-8 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 199 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 3718222,86 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor andres felipe Razón Social servicios a la mineria portilla hnos ltda R.U.T. 76.118.419-9 Sucursal andres felipe Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad INSUMOS   $ 568.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.100 $ 568.100 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad REPUESTOS VARIOS   $ 11.480.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.480.494 $ 11.480.494 80111613 Mano de obra temporal 109 Hora/Hombre HORAS HOMBRE TALLER, REPARACION 1 ESP. Y 2 MECANICOS PRESUPUESTO N° LP 033-2022   $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.521.000 $ 7.521.000

Total Neto	$ 19.569.594
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.718.223
TOTAL OC	$ 23.287.817