1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-520-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-04-2026 Nombre de la Orden de Compra PAC:56.C.FACT.N°10099133,HDI SEGUROS,D-BIENES MUNI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2405-23-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2361 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 216096,12 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PARTNER HDI Razón Social HDI SEGUROS S.A. R.U.T. 99.061.000-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PARTNER HDI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios o de su contenido 1 Unidad SEGUROS POR VEHICULO LIVIANO, PAGO CUOTA N° 11 POLIZA N° 549053   $ 1.137.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.137.348 $ 1.137.348

Total Neto	$ 1.137.348
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 216.096
TOTAL OC	$ 1.353.444