1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-537-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 000402 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Serrano #134 Comuna Iquique Impuesto 30654 Dirección de Envío de la Factura Serrano #134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Fotocopiado Razón Social SERVICIOS DE FOTOCOPIADO FRANCISCO ISIDORO MIRANDA R.U.T. 76.151.811-9 Sucursal Servicios Fotocopiado Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 2239-2-LP15 Servicios de copias en blanco y negro 7307   (1154119 )FOTOCOPIAS PAPEL - B/N OFICIO BOND 90 GR VALOR POR HOJA 1177119 (1154119) FOTOCOPIAS PAPEL - B/N OFICIO BOND 90 GR VALOR POR HOJA; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.061 $ 168.061

Total Neto	$ 168.061
Descuento	$ 6.722
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.654
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 191.993