1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-555-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1960 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 2386818 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cerro Grande Razón Social CERRO GRANDE SPA R.U.T. 76.482.362-1 Sucursal Cerro Grande Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 60 Unidad LUMINARIA PUBLICA (MODELO BRISA LED 60W,100W,110W)   $ 199.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970.000 $ 11.970.000 23171509 Soldadura 100 kilogramo SOLDADURA 6011 1/8   $ 3.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.500 $ 325.500 23171509 Soldadura 100 kilogramo SOLDADURA 7018 3/32   $ 2.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.700 $ 266.700

Total Neto	$ 12.562.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.386.818
TOTAL OC	$ 14.949.018