1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-630-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2404-582-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PASEO BAQUEDANO N/P 141 DOM Proveniente de Licitación 2404-582-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana Comuna -1 Impuesto 78090 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC. SGC CONST. E ING. LTDA R.U.T. 76.207.340-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 15 Unidad Brochas BROCHAS DE 4" $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 31211906 Rodillos de pintar 15 Unidad Rodillos de pintar RODILLOS DE 7" $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 31191506 Discos abrasivos 15 Unidad Discos abrasivos DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 9" $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000

Total Neto	$ 411.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.090
TOTAL OC	$ 489.090