1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-64-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2404-8-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NP/01 TRANSITO Proveniente de Licitación 2404-8-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana Comuna -1 Impuesto 38104,5 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Rodrigo Cepeda Avanti R.U.T. 15.004.090-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 10 Unidad Brocas BROCAS PARA FIERRO DE 7 MM $ 805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050 $ 8.050 31211906 Rodillos de pintar 100 Unidad Rodillos de pintar RODILLOS DE CHIPORRO DE 5 " $ 997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.700 $ 99.700 23171509 Soldadura 50 kilogramo Soldadura KILOS DE SOLDADURA 60" DE 1/8 $ 1.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.600 $ 69.600 31191501 Papeles de lija 100 Pliego Papeles de lija PLIEGOS DE LIJA PARA FIERRO GRANO FINO $ 232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.200

Total Neto	$ 200.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.104
TOTAL OC	$ 238.654