1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-666-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra NP 75 SECCION PERSONAL ADQ DE ELEMENTOS PROTECCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2405-196-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3524 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación sotomayor 2054, iquique Comuna Iquique Impuesto 323228 Dirección de Envío de la Factura sotomayor 2054, iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOPSAFE Razón Social TOPSAFE SPA R.U.T. 77.184.417-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TOPSAFE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1000 Unidad LENTES LIDO RESISTOR OSCURO EX   $ 1.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.359.000 $ 1.359.000 31241501 Lentes 50 Unidad TOP GUN OPTICO GRIS AF ULTRA VS   $ 3.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.100 $ 171.100 31241501 Lentes 50 Unidad TOP GUN OPTICO CLARO AF ULTRA VS   $ 3.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.100 $ 171.100

Total Neto	$ 1.701.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 323.228
TOTAL OC	$ 2.024.428