1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-677-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2404-626-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas N.P.06 DIDECO, MATERIAL PARA TALLERS OFIC. PROTECCION DE DERECHO, CONVENIO IMI/SENAME, "FONDOS EXTERNOS" Proveniente de Licitación 2404-626-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana Comuna -1 Impuesto 3340,2 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA R.U.T. 6.827.391-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 kilos azucar 10 Bolsa kilos azucar bolsas de azúcar de 1 kilo c/u $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940 52151504 vasos termicos desechables x 220 c.c. 500 Unidad vasos termicos desechables x 220 c.c. vasos desechables tamaño mediano, plumavit para café 200 cc. c/u $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 52151503 cucharas plasticas 200 Unidad cucharas plasticas cucharas desechables $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 52121602 Servilletas 20 Paquete Servilletas paqtes. de servilletas $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.440 $ 2.440

Total Neto	$ 17.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.340
TOTAL OC	$ 20.920