1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-678-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2404-626-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas N.P.06 DIDECO, MATERIAL PARA TALLERS OFIC. PROTECCION DE DERECHO, CONVENIO IMI/SENAME, "FONDOS EXTERNOS" Proveniente de Licitación 2404-626-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana Comuna -1 Impuesto 2032,43 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PABLO MANUEL CEJAS HENRIQUEZ R.U.T. 13.008.317-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 2 Caja Bolsitas de te cajas de té en bolsa de 100 un. c/u $ 601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.202 $ 1.202 50201706 Café 5 Tarro Café tarros de nescafé 170 grs. c/u. $ 1.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.495 $ 9.495

Total Neto	$ 10.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.032
TOTAL OC	$ 12.729