1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-747-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2405-42-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Serrano #134 Comuna Iquique Impuesto 639517,0081 Dirección de Envío de la Factura Serrano #134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELA JUANA MONTERO DIAZ Razón Social MARCELA JUANA MONTERO DIAZ R.U.T. 7.450.024-2 Sucursal MARCELA JUANA MONTERO DIAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Transparencias 1 Global SERVICIO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES, FOTOCOPIAS A COLOR, ANILLADOS, PLOTEOS, FOTOCOPIAS DE PLANOS, PLASTIFICADOS, TERMOLAMINADOS SERVICIO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES, FOTOCOPIAS A COLOR, ANILLADOS, PLOTEOS, FOTOCOPIAS DE PLANOS, PLASTIFICADOS, TERMOLAMINADOS $ 3.365.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.365.879 $ 3.365.879

Total Neto	$ 3.365.879
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 639.517
TOTAL OC	$ 4.005.396