1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-765-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra FONDO EXTERNO NP N°54 SECOPLAC PROGRAMA SOMOS BARRIO ADQ. DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN CIERRE TALLER MURAL-CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE IQUIQUE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-347-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 000493 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 801610 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA LATINOS Razón Social LATINOS BAKE SPA R.U.T. 76.992.427-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PANADERIA LATINOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global Servicio de producción para la inauguración de un mural, a realizarse el día 19 de junio, entre las 15:00 y 17:00 horas, en el Centro Penitenciario Femenino de Iquique. Deberá considerar coffee break para 60 personas, provisión de 20 kits de regalo, sistema de amplificación instalación de televisor, impresión de 12 fotografías, además de 60 jockeys promocionales,60 bolsas reutilizables,60 libretas y 60 lápices todos con logotipo de acuerdo con los requerimientos de la nota de pedido N°54.   $ 4.219.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.219.000 $ 4.219.000

Total Neto	$ 4.219.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 801.610
TOTAL OC	$ 5.020.610

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.979.807-0 Ver adjunto