1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-785-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2023 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO D.A. 974 SERV IMPRESION LETREROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 974 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 174903,302506 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS DE IMPRESIONES FRANCISCO MIRANDA QUENA Razón Social SERVICIOS GRÁFICOS Y GESTIÓN INMOBILIARIA SPA R.U.T. 77.577.611-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS DE IMPRESIONES FRANCISCO MIRANDA QUENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141706 Servicios de teñido, impresión y acabado 1 Unidad SERVCIO DE IMPRESION DE 32 LETREROS INFORMATIVOS ELECCION CONSEJO CONSTITUCIONAL 2023   $ 920.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.544 $ 920.544

Total Neto	$ 920.544
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.903
TOTAL OC	$ 1.095.447