1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-802-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2405-24-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Serrano #134 Comuna Iquique Impuesto 218209,09243697 Dirección de Envío de la Factura Serrano #134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELA JUANA MONTERO DIAZ Razón Social MARCELA JUANA MONTERO DIAZ R.U.T. 7.450.024-2 Sucursal MARCELA JUANA MONTERO DIAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Transparencias 1 Global SERVICIO DE FOTOCOPIAS, FOTOCOPIAS A COLOR, PLOTEO DE PLANOS, PLOTEOS DE GRAFICA, FOTOCOPIAS DE PLANOS, ANILLADOS SERVICIO DE FOTOCOPIAS, FOTOCOPIAS A COLOR, PLOTEO DE PLANOS, PLOTEOS DE GRAFICA, FOTOCOPIAS DE PLANOS, ANILLADOS $ 1.148.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.148.469 $ 1.148.469

Total Neto	$ 1.148.469
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.209
TOTAL OC	$ 1.366.678