1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-809-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-04-2010 Nombre de la Orden de Compra POLIZAS DE SEGURO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2405-78-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Serrano #134 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Serrano #134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Yerko Obilinovic Sepulveda Razón Social JERONIMO DOMINGO OBILINOVIC SEPULVEDA R.U.T. 6.391.338-3 Sucursal Yerko Obilinovic Sepulveda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Seguro por responsabilidad civil 1 Unidad POR PRIMAS DE SEGUROS - CUOTA (10/10) 26/04/2010 PRIMA 1218736 3470833-0-0 EL CUOTAS (10/10) 26/04/2010 PRIMA 1218744 3470770-0-0 EL 3470802-0-0 EE 3470802-0-1 EE 3471377-00 EP CUOTAS (10/10) 26/04/2010 PRIMA 1218763 3471582-0-0 XN 3471674-0-0 O 3471687-0-0 XC 3471730-0-0 HO POR PRIMAS DE SEGUROS - CUOTA (10/10) 26/04/2010 PRIMA 1218736 3470833-0-0 EL CUOTAS (10/10) 26/04/2010 PRIMA 1218744 3470770-0-0 EL 3470802-0-0 EE 3470802-0-1 EE 3471377-00 EP CUOTAS (10/10) 26/04/2010 PRIMA 1218763 3471582-0-0 XN 3471674-0-0 O 3471687 $ 5.870.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.870.243 $ 5.870.243

Total Neto	$ 5.870.243
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.870.243

Justificación de exención de impuesto