1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-823-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2023 Nombre de la Orden de Compra NP 127 DAO ADQ DE ALUMBRADO PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2601 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Sotomayor 2054 Comuna Iquique Impuesto 1895250 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 2054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cerro Grande Razón Social CERRO GRANDE SPA R.U.T. 76.482.362-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cerro Grande Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 50 Unidad LUMINARIA PUBLICA (MODELO VIENTO LED 25-300 watt)   $ 199.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.975.000 $ 9.975.000

Total Neto	$ 9.975.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.895.250
TOTAL OC	$ 11.870.250