1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-84-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2022 Nombre de la Orden de Compra CANCELA FACTURA N° 20898., COSEMAR S.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 903 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 59826525,31 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COSEMAR S.A. Razón Social COSEMAR S A R.U.T. 96.827.370-1 Sucursal COSEMAR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80121704 Especialistas legales en contratos 1 Mes SERV.RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS Y ASIMILABLES DE LA COMUNA DE IQUIQUE, DURANTE MES NOVIEMBRE 2021   $ 314.876.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.876.449 $ 314.876.449

Total Neto	$ 314.876.449
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.826.525
TOTAL OC	$ 374.702.974