1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-844-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2026 Nombre de la Orden de Compra PAC N°16-034-2026 NP N°43 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA PROGRAMA SENDA PREVIENE ADQ DE SERVICIO DE 7 COFFE, PARA 60 PERSONAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-393-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 003622 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 311344,45 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANITAS Razón Social ADRIANA VICTORIA OLGUIN MAMANI R.U.T. 8.690.542-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANITAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global 7 Coffee break para 60 personas cada uno con los siguientes productos • Jugo natural (mango y guayaba) • Te o café • Agua con sabor • Brochetas de frutas • Mini hamburguesas • Mini empanadas de queso • Mini canapés • Mix de dulces • Tabla de queso, salame, aceitunas, etc • Bebidas sin azúcar bebida normal • Mesas y mantelería • Garzon El servicio incluye además cristalería, vajilla, ornamentación, mantelería y atención garzones. EL SERVICIO SE ENTREGARÁN LOS DÍAS: • JUNIO 26,30. • JULIO 03,07,10,14,17   $ 1.638.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638.655 $ 1.638.655

Total Neto	$ 1.638.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 311.344
TOTAL OC	$ 1.949.999

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.690.542-6 Ver adjunto