1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-863-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2404-712-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas N.P.073 MATERIAL P/REPARACION VIVIENDA POR INCENDIO EN LOS ALGARROBOS Nº3670 "FONDO DE EMERGENCIA" Proveniente de Licitación 2404-712-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana Comuna -1 Impuesto 2474,75 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Rodrigo Cepeda Avanti R.U.T. 15.004.090-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171511 Herramientas de soldadura 3 Unidad Herramientas de soldadura tapa gorro de 1/2 cu soldar $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350 12352310 Siliconas 2 Unidad Siliconas siliconas transparentes c/fungicida $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 27112127 Llaves de cinta 5 Unidad Llaves de cinta llaves de paso de 1/2 cu soldar $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250 23171511 Herramientas de soldadura 3 Unidad Herramientas de soldadura Tee de 1/2 cu soldar $ 575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.725 $ 1.725

Total Neto	$ 13.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.475
TOTAL OC	$ 15.500