1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-883-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2014 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES P/ALBERGADOS A.F.I. POR EMERGENCIA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana Comuna Iquique Impuesto 832656 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor chiman Razón Social FELIX CHIMAN CHANG CALDERON R.U.T. 6.428.733-8 Sucursal chiman Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1992 Unidad COLACIONES PARA ALBERGUE POR SITUACIÓN DE EMERGENCIA DESDE EL 06 DE JUNIO A 18 DE JUNIO INCLUSIVE. ALMUERZOS Y CENAS ENTRE LOS DÍAS 06 Y 18 DE JUNIO DE 2014. PLATO DE FONDO, BEBIDA, PAN, SERVICIOS Y ENVASES DESECHABLES Y SERVILLETAS. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.382.400 $ 4.382.400

Total Neto	$ 4.382.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 832.656
TOTAL OC	$ 5.215.056