1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-883-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra NP 184 DIDECO ADQ DE MATERIAL DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2405-30-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 610 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación sotomayor 2054, iquique Comuna Iquique Impuesto 18687,45 Dirección de Envío de la Factura sotomayor 2054, iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Spa Razón Social DISTRIBUIDORA NENE SPA R.U.T. 76.067.436-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora Nene Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad COLA FRIA 450 cc TORRE   $ 746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.460 $ 7.460 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad PLUMON PIZARRA OFFIX NEGRO 126-WB   $ 203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.030 $ 2.030 14111509 Artículos de papelería 25 Unidad FRASCO SILICONA LIQUIDA 100gr. TORRE   $ 1.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.450 $ 28.450 14111509 Artículos de papelería 5 Unidad "BLOCK DIBUJO MEDIUM N°99 1/8 20hj IMAGIA TORRE"   $ 1.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.655 $ 5.655 14111509 Artículos de papelería 6 Unidad "CINTA PVC EMBALAJE TRANSPARENTE 45x30mt FIXO"   $ 281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.686 $ 1.686 14111509 Artículos de papelería 15 Unidad GOMA DE BORRAR # 209-20 KREARTE 20904   $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.065 $ 1.065 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad STICK EN BARRA KREARTE   $ 417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.170 $ 4.170 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad PLUMON PIZARRA OFFIX (AZUL, VERDE, ROJO)   $ 203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.030 $ 2.030 14111509 Artículos de papelería 3 Unidad FOTOCOPIA OFICIO EQUALIT 75gr 500 hj   $ 3.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.599 $ 10.599 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad "LAPICES COLORES 12 col. TORRE HEXAG. IMAGIA"   $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.200 14111509 Artículos de papelería 20 Unidad CARTULINA TORRE ((AZUL,ROJA,VERDE OSCURO, NEGRA, AMARILLA,NARANJA)   $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 14111509 Artículos de papelería 96 Unidad LAPIZ GRAFITO #2 FABER HEXAGONAL (unidad)   $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.456 $ 3.456 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad "SACAPUNTA METALICO SIMPLE KREARTE RECTANGULAR"   $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930 $ 930 14111509 Artículos de papelería 40 Unidad LAPIZ PASTA BIC PT. MEDIA AZUL 1,0mm   $ 57,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280 14111509 Artículos de papelería 12 Unidad PLUMONES 12col. ARTEL   $ 904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.848 $ 10.848 14111509 Artículos de papelería 4 Unidad PLUMON PERMAN. OFFIX P/ BISELADA AZUL   $ 174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 696 $ 696

Total Neto	$ 98.355
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.687
TOTAL OC	$ 117.042