1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-914-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE RODILLOS P/PINTADO D/DEMARCACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana Comuna Iquique Impuesto 25030,6 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HIGUERA Y FUENTES LTDA Razón Social COMERCIAL HIGUERA Y FUENTES LIMITADA R.U.T. 77.625.410-k Sucursal COMERCIAL HIGUERA Y FUENTES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 35 Unidad RODILLOS DE 18 CMS RODILLO TERMOFUSIONADO LIZCAL 10 $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.220 $ 73.220 31211906 Rodillos de pintar 35 Unidad RODILLOS DE 12 CMS RODILLO FIBRA LIZCAL 10 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.520 $ 58.520

Total Neto	$ 131.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.031
TOTAL OC	$ 156.771