1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-917-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2404-763-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas equipamiento oficina programa puente, convenio i.m.i - fosis, según orden de compra 096 del 9 del 4 de 2007 Proveniente de Licitación 2404-763-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana Comuna -1 Impuesto 17017,92 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas, 38757-6 4 Unidad Sillas, 38757-6 sillas ergonométricas, respaldo medio, color negro $ 8.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.700 $ 34.700 56101703 Escritorios, 106069-4 4 Unidad Escritorios, 106069-4 mueble de madera para computador $ 13.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.868 $ 54.868

Total Neto	$ 89.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.018
TOTAL OC	$ 106.586