1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-921-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2021 Nombre de la Orden de Compra NP 77 Y 78 SECCION PERSONAL, ADQ. PASAJES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3570 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación sotomayor 2054, iquique Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura sotomayor 2054, iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPAÑÍA ANDINA DE TURISMO LTDA. Razón Social COMPANIA ANDINA DE TURISMO SPA R.U.T. 84.523.800-6 Sucursal COMPAÑÍA ANDINA DE TURISMO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad PASAJE AEREO SR MAURICIO SORIA (SOLO CAMBIO DE FECHA) IQUIQUE - SANTIAGO - IQUIQUE   $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad PASAJE AEREO SR CRISTIAN GONZALEZ GOMEZ, IQUIQUE - SANTIAGO - IQUIQUE   $ 416.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.020 $ 416.020

Total Neto	$ 459.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 459.020

Justificación de exención de impuesto