1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-997-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2404-561-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2404-561-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Serrano #134 Comuna Iquique Impuesto 308104 Dirección de Envío de la Factura Serrano #134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adocretos y Servicios CHirinos Limitada Razón Social ADOCRETOS Y SERVICIOS CHIRINOS LIMITADA R.U.T. 77.333.390-4 Sucursal Adocretos y Servicios CHirinos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 400 Saco SACOS DE CEMENTO DE 42,5 KILOS MARCA INACESA O SIMILAR   $ 4.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.621.600 $ 1.621.600

Total Neto	$ 1.621.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 308.104
TOTAL OC	$ 1.929.704