1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2405-11053-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2405-11081-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2405-11081-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Sotomayor #2054 Comuna Iquique Impuesto 518634,45 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor #2054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PDF Chile Ltda. Razón Social BECERRA Y SOLAR LIMITADA R.U.T. 76.256.090-9 Sucursal PDF Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 100 Unidad   PLANCHAS DE CHOLGUAN LISO $ 4.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.300 $ 415.300 20122504 Conjuntos de manguera de tubería enrollada 50 Unidad   MANGUERA (MTS) DE 1/2 $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950 $ 6.950 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 150 Unidad   TIRAS DE PERFIL CUADRADO $ 14.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240.700 $ 2.240.700 42251608 Accesorios o tubos o masilla bandas de ejercicio resistivo para rehabilitación o terapia 3 Unidad   GALONES ENDURECEDOR MASILLA MAGICA $ 22.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.705 $ 66.705

Total Neto	$ 2.729.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 518.634
TOTAL OC	$ 3.248.289