1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2405-14-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO INTEGRAL DE ACTIVIDADES RECREATIVAS DE CA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2405-8-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto # 50 Iquique 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Serrano #134 Comuna Iquique Impuesto 11016806,67 Dirección de Envío de la Factura Serrano #134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asociacion Cristiana de Jovenes de Iquique Razón Social Asociacion Cristiana de Jovenes de Iquique R.U.T. 71.839.500-3 Sucursal Asociacion Cristiana de Jovenes de Iquique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tiempo libre y recreación 1 Unidad SERVICIO INTEGRAL DE ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA CAMPAMENTOS DE VERANO 2010   $ 57.983.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.983.193 $ 57.983.193

Total Neto	$ 57.983.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.016.807
TOTAL OC	$ 69.000.000