1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2405-24-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2405-188-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2405-188-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Serrano #134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208001001 del sistema ILUSTRE MUNICIPALIDA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Sotomayor #2054 Comuna Iquique Impuesto 10960640,77 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor #2054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASIQ S.P.A. Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES S.P.A R.U.T. 96.535.280-5 Sucursal ASIQ S.P.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global SERVICIO DE ASEO TEMPORADA ESTIVAL Valor Neto Mensual $ 57.687.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.687.584 $ 57.687.584

Total Neto	$ 57.687.584
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.960.641
TOTAL OC	$ 68.648.224