1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2405-34-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2405-56-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2405-56-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Serrano #134 Comuna Iquique Impuesto 14254362,4 Dirección de Envío de la Factura Serrano #134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Modular producciones Razón Social PRODUCTORA DE EVENTOS MODULAR SA CERRADA R.U.T. 76.579.760-8 Sucursal Modular producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global PROMOCION DEL EVENTO   $ 19.780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.780.000 $ 19.780.000 80141607 Producción de eventos 1 Global COCTELES Y COMIDAS PROTOCOLARES   $ 15.652.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.652.960 $ 15.652.960 80141607 Producción de eventos 1 Global SALA DE PRENSA   $ 5.890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.890.000 $ 5.890.000 80141607 Producción de eventos 1 Global PLAN DE MEDIOS DEL EVETO   $ 18.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.700.000 $ 18.700.000 80141607 Producción de eventos 1 Global PANTALLA LED   $ 15.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000.000 $ 15.000.000

Total Neto	$ 75.022.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.254.362
TOTAL OC	$ 89.277.322