1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2405-53-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2405-68-R126 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2405-68-R126 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Serrano #134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999003004 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Serrano #134 Comuna Iquique Impuesto 1216000 Dirección de Envío de la Factura Serrano #134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Luis Razón Social La estación servicio de alimentación spa R.U.T. 76.557.702-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal José Luis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Global COFFE BREAK Servicio coffee break 4 jornadas a realizarse en dependencias de Edificio Convenciones Zofri Iquique. 200 personas cu $ 6.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400.000 $ 6.400.000

Total Neto	$ 6.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.216.000
TOTAL OC	$ 7.616.000