1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2405-81-SE23 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 11-09-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2405-80-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2405-80-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Serrano #134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.006 del sistema IMI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Serrano #134 Comuna Iquique Impuesto 697680 Dirección de Envío de la Factura Serrano #134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Global Pendones tela pvc full color SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE 17 GRÁFICAS DE 6,00 X 3,00 MTS. CONFECCIONADAS EN TELA PVC FULL COLOR POR UN LADO, CON BORDES REFORZADOS TENSADAS E INSTALADAS EN BOCAS DEL ESTADIO TIERRA DE CAMPEONES R.E.S, PERTENECIENTE A I.M.I.- - CABE DESTACAR $ 3.672.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.672.000 $ 3.672.000

Total Neto	$ 3.672.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 697.680
TOTAL OC	$ 4.369.680