1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2405-84-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2405-46-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2405-46-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto # 50 Iquique 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Serrano #134 Comuna Iquique Impuesto 3472440 Dirección de Envío de la Factura Serrano #134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NORTECOMERCIALEIRL Razón Social ROBERTO VERA CONTRERAS VENTA CONSTRUCCION Y ADMINI R.U.T. 76.001.078-2 Sucursal NORTECOMERCIALEIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 Lámparas portátiles 124 Unidad Lámparas sumergibles tipo led 35 Watts-24 volt RGB FOCOS LED RGB $ 139.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.236.000 $ 17.236.000 39121002 Transformadores de suministro de potencia 20 Unidad Transformadores de doble aislación 220 volt, 24 volt DC de salida, 35 Amperes TRANSFORMADOR $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040.000 $ 1.040.000

Total Neto	$ 18.276.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.472.440
TOTAL OC	$ 21.748.440