1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2405-90-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2405-135-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2405-135-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Serrano #134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004001466 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Sotomayor #2054 Comuna Iquique Impuesto 25468360 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor #2054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor casa de las alfombras Razón Social CASA DE LAS ALFOMBRAS SPA R.U.T. 77.272.259-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal casa de las alfombras Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23151512 Fábricas de Caucho o Plástico 1 Global ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CAUCHO A GRANEL PARA TROTAVIA PARQUE PLAYA BRAVA Se considera Caucho Safefloor TPV. Se considera adhesivo alta calidad formato pista atletica $ 134.044.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.044.000 $ 134.044.000

Total Neto	$ 134.044.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.468.360
TOTAL OC	$ 159.512.360