1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2407-1018-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Pavimentación de 7 paradas, SP N° 885; Secplan Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4956-75-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_RENCA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA R.U.T. 69.071.200-8 Dirección de Unidad de Compra Jose Manuel Balmaceda 4020-Renca, lunes a viernes 08:30 a 13:30 Hrs. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004378 del sistema .. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA R.U.T. 69.071.200-8 Dirección de Facturación Blanco Encalada 1335 Comuna Renca Impuesto 618288,88 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 1335 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Clausula INGRESAR TAMBIÉN FACTURA AL PORTAL DE MIS PAGOS DE MERCADO PÚBLICO PAGO DE PROVEEDORES COMUNICARSE AL FONO 22-6856638-645. tesmu@renca.cl En factura indicar número de orden de compra Revisar pago de proveedores en www.renca.cl   Es obligación indicar en factura datos para transferencia electrónica para cancelación de factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MORO INGENIERIA S A Razón Social MORO INGENIERIA S A R.U.T. 88.870.500-7 Sucursal MORO INGENIERIA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global Según cotizaciones adjuntas N° 7871   $ 3.254.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.254.152 $ 3.254.152

Total Neto	$ 3.254.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 618.289
TOTAL OC	$ 3.872.441