1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2407-1022-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LR17 CM Adq y Arriendo a Largo Plazo de Vehículos, SP N° 811 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_RENCA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA R.U.T. 69.071.200-8 Dirección de Unidad de Compra Jose Manuel Balmaceda 4020-Renca, lunes a viernes 08:30 a 13:30 Hrs. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema .. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA R.U.T. 69.071.200-8 Dirección de Facturación Jose Manuel Balmaceda 4020, Bodega Municipal Comuna Renca Impuesto 415554 Dirección de Envío de la Factura Jose Manuel Balmaceda 4020, Bodega Municipal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PORTILLO S A - Casa Matriz Razón Social PORTILLO S.A. R.U.T. 77.008.670-1 Sucursal PORTILLO S A - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-4-LR17 Reparación y pintura carrocerías 1   (1536585 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - FURGÓN 1538465 (1536585) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - FURGÓN; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(4) ; SERVICIO POR $ 10(2) ; SERVICIO POR $ 100(1) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 2.187.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.187.124 $ 2.187.124

Total Neto	$ 2.187.124
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 415.554
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.602.678