1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2407-1046-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ESCRITORIO Y TONER D.A.F. SP Nº 11551 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2407-474-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_RENCA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA R.U.T. 69.071.200-8 Dirección de Unidad de Compra BLANCO ENCALADA 1335 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA R.U.T. 69.071.200-8 Dirección de Facturación Jose Manuel Balmaceda 4020, Bodega Municipal Comuna Renca Impuesto 90399,15 Dirección de Envío de la Factura Jose Manuel Balmaceda 4020, Bodega Municipal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. Razón Social DISTRIBUIDORA OFIMARKET S A R.U.T. 96.829.680-9 Sucursal DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 30 Caja PAPEL TAMAÑO CARTA PAPEL TAMAÑO CARTA $ 15.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.000 $ 453.000 44122103 Corchetes 20 Caja CORCHETES TORRE 26/6 (5000 UNIDADES) CORCHETES TORRE 26/6 (5000 UNIDADES) $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.360 $ 5.360 44111801 Rotuladores 5 Unidad LAPICES MARCADOR PERMANENTE PARA CD LAPICES MARCADOR PERMANENTE PARA CD $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.625 $ 1.625 43202001 Discos compactos (CD) 10 Pack CD CON CAJAS CD CON CAJAS $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800

Total Neto	$ 475.785
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.399
TOTAL OC	$ 566.184