1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2407-1432-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE BOLARDOS DESMONTABLES, SP 1017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_RENCA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA R.U.T. 69.071.200-8 Dirección de Unidad de Compra Jose Manuel Balmaceda 4020-Renca, lunes a viernes 08:30 a 13:30 Hrs. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004337 del sistema sicogem. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA R.U.T. 69.071.200-8 Dirección de Facturación Jose Manuel Balmaceda 4020-Renca, lunes a viernes 08:30 a 13:30 Hrs. Comuna Renca Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura Jose Manuel Balmaceda 4020-Renca, lunes a viernes 08:30 a 13:30 Hrs. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción OTROS lA CERTIFICACIÓN PARA EL POSTERIOR PROCESO DE PAGO, ESTARA A CARGO DEL DEPATAMENTO DE PROYECTOS DE SECPLAN., DE ACUERDO A DECRETO ALCALDICIO N°1842 PARA COORDINAR CONTACTAR A ENCARGADA DEL ÁREA FRANCISCA COFRÉ V. AREA DE PROYECTOS SECPLAN, francisca.cofre@renca.cl, 226856606 INGRESAR TAMBIEN FACTURA AL PORTAL DE MIS PAGOS DE MERCADO PÚBLICO PAGO DE PROVEEDORES COMUNICARSE AL FONO 22-6856638-645. tesmu@renca.cl En factura indicar número de orden de compra. Revisar pago de proveedores en www.renca.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mery Hermanos Sociedad Limitad - Casa Matriz Razón Social MERY HERMANOS S.A. R.U.T. 77.248.900-5 Sucursal Mery Hermanos Sociedad Limitad - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102903 Pilares de metal 8 Unidad LO INDICADO EN SP N°1017, DA N°1842 Y COTIZACIÓN DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2019, ADJUNTA   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000