1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2407-1632-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Solicitud de pedido N° 1007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_RENCA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA R.U.T. 69.071.200-8 Dirección de Unidad de Compra BLANCO ENCALADA 1335 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152906001001001 del sistema sicogem. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA R.U.T. 69.071.200-8 Dirección de Facturación Jose Manuel Balmaceda 4020-Renca, lunes a viernes 08:30 a 13:30 Hrs. Comuna Renca Impuesto 447,64 Dirección de Envío de la Factura Jose Manuel Balmaceda 4020-Renca, lunes a viernes 08:30 a 13:30 Hrs. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTEC SPA Razón Social ARTEC SpA R.U.T. 76.395.665-2 Sucursal ARTEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   4   (1370332 )DESKTOP ARTEC NETANYA I5 7MA (M20) UNIDAD 1396899 (1370332) DESKTOP ARTEC NETANYA I5 7MA (M20) UNIDAD; Código: =; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 589,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.356,00 US$ 2.356,00

Total Neto	US$ 2.356,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 447,64
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 2.803,64