1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2407-1654-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Solicitud de pedido N° 1208 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_RENCA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA R.U.T. 69.071.200-8 Dirección de Unidad de Compra BLANCO ENCALADA 1335 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202003 del sistema sicogem. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA R.U.T. 69.071.200-8 Dirección de Facturación Jose Manuel Balmaceda 4020-Renca, lunes a viernes 08:30 a 13:30 Hrs. Comuna Renca Impuesto 23343 Dirección de Envío de la Factura Jose Manuel Balmaceda 4020-Renca, lunes a viernes 08:30 a 13:30 Hrs. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JACEL Ltda.. Razón Social INVERSIONES JAIME CELUME SPA. R.U.T. 79.653.750-7 Sucursal JACEL Ltda.. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181606 2239-10-LP12 Cubiertas de zapatos 1   (1374485 )BOTÍN NORSEG NEW KATRINA MUJER N°40 1400997 (1374485) BOTÍN NORSEG NEW KATRINA MUJER N°40; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 63.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.330 $ 63.330 46181606 2239-10-LP12 Cubiertas de zapatos 1   (1374480 )BOTÍN NORSEG NEW KATRINA MUJER N°37 1400992 (1374480) BOTÍN NORSEG NEW KATRINA MUJER N°37; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 63.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.330 $ 63.330

Total Neto	$ 126.660
Descuento	$ 3.800
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.343
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 146.203