1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2407-1689-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo, SP N° 1281; DAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4956-65-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_RENCA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA R.U.T. 69.071.200-8 Dirección de Unidad de Compra Jose Manuel Balmaceda 4020-Renca, lunes a viernes 08:30 a 13:30 Hrs. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA R.U.T. 69.071.200-8 Dirección de Facturación Blanco Encalada 1335 Comuna Renca Impuesto 6982,5 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 1335 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Clausula INGRESAR TAMBIÉN FACTURA AL PORTAL DE MIS PAGOS DE MERCADO PÚBLICO     PAGO DE PROVEEDORES COMUNICARSE AL FONO 22-6856638-645.     tesmu@renca.cl   En factura indicar número de orden de compra Revisar pago de proveedores en www.renca.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRYMAVE Razón Social COOPERATIVA DE TRABAJO PROTECCION Y MANTENCION DE R.U.T. 65.929.340-4 Sucursal PRYMAVE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 10,5 Unidad 10,5 horas de servicio de aseo   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.750 $ 36.750

Total Neto	$ 36.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.982
TOTAL OC	$ 43.732