1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2407-169-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2021 Nombre de la Orden de Compra Videos Ruta Segura al Colegio - SP 251 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_RENCA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA R.U.T. 69.071.200-8 Dirección de Unidad de Compra Jose Manuel Balmaceda 4020-Renca, lunes a viernes 08:30 a 13:30 Hrs. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 60-1152 fecha 13 de abril 2021 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA R.U.T. 69.071.200-8 Dirección de Facturación Jose Manuel Balmaceda 4020, Bodega Municipal Comuna Renca Impuesto 471428 Dirección de Envío de la Factura Jose Manuel Balmaceda 4020, Bodega Municipal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CVA Razón Social SERVICIOS CREATIVOS CVA LIMITADA R.U.T. 76.039.933-7 Sucursal CVA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141600 2239-6-LP14   1   (960854 )CAMPANAS EN MEDIOS DIGITALES - MODELO 977899 (960854) CAMPANAS EN MEDIOS DIGITALES - MODELO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(202) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(8) ; SERVICIO POR $ 100.000(24) $ 2.481.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.481.202 $ 2.481.202

Total Neto	$ 2.481.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 471.428
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.952.630