Orden de Compra. Nº2407-183-AG26 "Compra de agendas e imanes para talleres sociales del proyecto SB24-PC-0024 del programa Somos Barrio - SP FE 31 Iddoc 257247"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2407-183-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Compra de agendas e imanes para talleres sociales del proyecto SB24-PC-0024 del programa Somos Barrio - SP FE 31 Iddoc 257247
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_RENCA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501219 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Facturación Blanco Encalada 1335
Comuna Renca
Impuesto 253859
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 1335
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS
Razón Social PROMO GIFT SPA
R.U.T. 76.215.975-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111516
Agendas230UnidadCUADERNOS TAPA DURA Medidas:17x21 cm. Material: Cartón. Características: Cuaderno tapa dura de cartón impresas 4/4 colores , con laminado protector. Interior 100 hojas en papel bond 75 grs , impresas todas iguales 1/1 colores laser. Terminaciones anillado lateral doble cero. GARANTIA: 12 MESES. Según cotización adjunta, compra ágil ID 2407-159-COT26.CUADERNOS TAPA DURA Medidas:17x21 cm. Material: Cartón. Características: Cuaderno tapa dura de cartón impresas 4/4 colores , con laminado protector. Interior 100 hojas en papel bond 75 grs , impresas todas iguales 1/1 colores laser. Terminaciones anillado $ 4.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 982.100 $ 982.100
53141619
Imanes1000UnidadIMANES PUBLICITARIOS Medidas: 10x10 cm. Material: Adhesivo. Características: Magnéticos/Imanes, impresión digital full color, 300 DPI, emplacado en lamina imantada de 0.8 mm, laminado mate o brillante, corte recto borde suave. GARANTIA: 12 MESES. Según cotización adjunta, compra ágil ID 2407-159-COT26.IMANES PUBLICITARIOS Medidas: 10x10 cm. Material: Adhesivo. Características: Magnéticos/Imanes, impresión digital full color, 300 DPI, emplacado en lamina imantada de 0.8 mm, laminado mate o brillante, corte recto borde suave. GARANTIA: 12 MESES. Según co $ 354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.000 $ 354.000
Total Neto $ 1.336.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 253.859
TOTAL OC $ 1.589.959


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.371.385-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.