1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2407-299-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SACOS DE CEMENTO PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DEL DEPTO DE OPERACIONES SP 254 - IDDOC 262780 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_RENCA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA R.U.T. 69.071.200-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA R.U.T. 69.071.200-8 Dirección de Facturación Blanco Encalada 1335 Comuna Renca Impuesto 350455 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 1335 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IBERICA SPA Razón Social COMERCIAL IBERICA SPA R.U.T. 77.771.109-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IBERICA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 500 Saco Cemento especial 25 kg polpaico. Despacho parcializado 2 entregas de 250 unidades. Cemento especial 25 kg polpaico. Despacho parcializado 2 entregas de 250 unidades. $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.844.500 $ 1.844.500

Total Neto	$ 1.844.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 350.455
TOTAL OC	$ 2.194.955