1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2407-374-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Sillas de escritorio para oficinas municipales - SP 79 Iddoc 255995 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_RENCA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA R.U.T. 69.071.200-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152904002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA R.U.T. 69.071.200-8 Dirección de Facturación Blanco Encalada 1335 Comuna Renca Impuesto 888436,2 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 1335 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAMIANA SPA Razón Social SERVICIO KAMIANA SPA R.U.T. 77.727.836-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAMIANA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112102 Sillas para trabajar 60 Unidad SILLA ECUCUERO LAVURO. Según cotización adjunta, compra ágil ID 2407-325-COT26. SILLA ECUCUERO LAVURO. Según cotización adjunta, compra ágil ID 2407-325-COT26. $ 77.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.675.980 $ 4.675.980

Total Neto	$ 4.675.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 888.436
TOTAL OC	$ 5.564.416